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穆棱市委政法委2016年部门预算及有关情况说明
2016-02-04 15:18  穆棱市政法委员会

 

第一部分概况

一、主要职能  

(一)根据党的路线、方针、政策和上级党委的安排部署,统一全市政法各部门的思想和行动。  

(二)研究、制订全市政法工作的方针、政策,及时向市委提出建议;对全市政法工作做出全局性部署,并负责督促检查,抓好贯彻落实。  

(三)组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。  

(四)加强全市政法队伍建设、领导班子建设和市直政法各部门党的建设工作;协助市委组织部考察管理全市政法机关的领导干部;负责全市政法机关录用、调入人员审核工作。  

(五)对全市政法机关、政法干警的执法情况进行检查、监督,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。  

(六)指导全市政法机关开展优化经济发展环境,为经济建设服务工作。  

(七)接待处理涉及政法机关、政法干警的人民群众来信来访。  

(八)组织领导和协调全市社会治安综合治理工作。  

(九)组织推动全市政法战线的调查研究工作,探索政法工作改革和加强政法工作的措施。  

(十)办理市委和牡丹江市政法委交办的其他事项。  

(十一)对政法部门和政法干警的纪检工作职能。  

(十二)管理市委处理“法轮功”问题领导小组办公室党务、人事、后勤及市委处理“法轮功”邪教组织的有关事宜的职能。  

二、机构设置  

政法委编制合计13人,2014年年末实有人数20人,机关工勤人员0人,离休人员0人,退休人员7人,聘用人员0人,遗属人员0人。  

三、编报范围  

穆棱市委政法委2016年部门预算编制范围为委本级。  

 

部分2016年部门预算表

见附表  

 

部分2016年部门预算情况说明

一、2016年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。政法委2016年收支总预算233.28万元。收入包括:一般公共预算拨款收入233.28万元。支出包括:一般公共服务支出233.28万元。  

(二)财政拨款收支总体情况

2016年财政拨款收支总预算233.28万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:工资福利支出76.42万元,商品和服务支出91.14万元,对个人和家庭补助支出65.72万元。  

二、一般公共预算情况说明(表2)  

(一)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2016年预算数为139.98万元,比2015年预算数减少5.17万元,减少了3.56%。主要原因是节约水电,缩减办公用费。  

(二)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)2016年预算数为69.36万元,主要原因是2016年增加了平安城市监控系统网络经费预算41.76万元,人员工资类支出增加。  

(三)行政单位医疗2016年预算数为5.88万元,较2015年预算数增加1.4万元,增长了31.25%,主要原因是人员工资类支出增加。  

(四)住房公积金2016年预算数为8.40万元,比2015年预算数增加了1.73万元,增加了25.94%,主要原因是人员工资类支出增加。  

(五)提租补贴2016年预算数为7.33万元,比2015年预算数增加了2.33万元,增加了31.79%,主要原因是人员工资类支出增加。  

三、一般公共预算基本支出情况(表3)  

政法委2016年一般公共预算基本支出233.28万元。其中:  

人员经费76.42万元,主要包括:基本工资。  

日常公用经费91.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

对个人和家庭的补助经费65.72万元,主要包括:退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。  

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)  

政法委2016年财政拨款“三公”经费预算数为0.06万元,比2015年预算数减少了0.24万元,主要原因是缩减了公务接待花销。其中:  

因公出国(境)经费0万元,与2015年预算数持平。  

公务接待费0.06万元,比2015年预算数增加0.24万元,下降80%,主要原因是缩减公务接待花销。  

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元;公务用车运行维护费0万元。  

四、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2016年政法委机关运行经费财政拨款预算91.14万元。较2015年预算增加38.21万元。主要原因是2016年增加了平安城市监控系统网络经费41.76万元。  

(二)政府采购情况  

2016年政法委政府采购预算总额8.35万元,其中:政府采购货物预算8.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2016年2月3日政法委共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。  

2016年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

 

部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。  

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

五、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

七、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。  

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

问询电话:3122800联系人:石君竹  

穆棱市委政法委  

2016年2月4日   

附件【2016部门预算公开.xls已下载
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