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2018年度部门决算
2019-10-23 10:21 秦诗涵 穆棱市政法委员会

中共穆棱市委政法委员会

2018年度部门决算

一、部门职能及机构设置............................................. 4

二、2018 年度部门决算表............................................ 8

  收入支出决算总表................................................ 8

收入决算表..........................................................10

支出决算表..........................................................12

财政拨款收入支出决算总表........................................... 13

一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................. 17

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................... 20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................... 20

三、2018 年度部门决算情况说明...................................... 22

收入支出决算总表的说明............................................. 22

收入决算表的说明................................................... 23

支出决算表的说明................................................... 23

财政拨款收入支出决算总表的说明..................................... 24

一般公共预算财政拨款支出决算表的说明............................... 25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明........................... 27

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明 .................. 28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明......................... 29

其他有关情况的说明................................................. 29

预算绩效管理工作开展情况的说明..................................... 30

四、名词解释....................................................... 31

一、职能及机构设置

1、部门职能

 

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握新时代党的建设总要求,坚持和加强党对政法工作的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委部署要求,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安穆棱、法治穆棱建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件。

(四)加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展全市政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工作的政策和重大措施,及时向市委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(九)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设,负责政法人才队伍建设,代管市法学会。

(十)完成市委交办的其他任务。

2、机构设置

(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作。协助领导了解掌握全市政法工作全面情况。负责内外联系与综合协调工作。负责机关干部人事工作。负责离退休干部工作。根据授权,代管市法学会的干部。研究全市政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项,提出政策建议。承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作,承担涉及政法工作综合性文稿事务。

(二)维稳办。配合市委政治安全工作协调机制相关牵头单位,指导全市政法系统加强国家政治安全战略研究,分析研判政治安全形势,提出工作建议和意见。调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向,指导协调政法等部门维护政治安全工作。组织全市政法系统开展政治安全风险评估和监测预警,督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。组织开展调查研究,了解掌握影响全市社会稳定的情况动态,分析研判社会稳定形势,及时提出对策建议。统筹协调政法等部门处理影响全市社会稳定的重大事项,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。调查研究涉邪教问题,了解掌握全市邪教和对社会有危害的气功组织的情况,分析研判形势,提出政策建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作。

(三)社会治理办。调查分析全市社会治安形势并提出政策建议。承担全市社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理和流动人口、特殊人群、重点青少年群体服务管理工作,并就有关问题提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动。指导协调推动全市各级综治中心建设,深化拓展网格化服务管理,完善乡镇(城乡社区工作局)、村(社区)综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制,协调推进矛盾纠纷多元化解工作。  

(四)执法监督办。监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,研究制定相关措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度,针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权,督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件,指导协调市委交办案(事)件需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。协助、组织、指导全市涉法涉诉信访工作。协调、组织、指导政法机关办理、接待人民群众及有关部门转交的涉法涉诉信访事项;交办、转办、督办涉法涉诉信访事项;协调处理跨地区、跨部门和重大、复杂、疑难涉法涉诉信访案件。研究法治穆棱建设中有关重大问题,提出意见建议。掌握政法改革情况,协调推进司法体制改革工作,综合协调政法舆情的监控分析,研究影响国家安全和社会稳定的市内外舆论情况和信息,提出对策建议,并将有关情况及时通报市委宣传主管部门。综合协调政法部门媒体宣传工作,协助市委宣传主管部门做好政法领域重大案(事)件的舆论引导工作和涉及政法工作的重大宣传活动。指导政法部门和有关单位拟订宣传方案和口径。承担市委政法委新闻发布工作。配合市委干部主管部门,研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施,协助市委干部主管部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。协助主管政法工作的市委领导同志了解政法各部门领导班子的思想作风情况。推动政法队伍纪律作风和廉政建设,负责指导组织开展机关和政法队伍教育培训工作。指导政法系统人才队伍建设。配合办理政法系统荣誉表彰有关工作。

机关党的机构。负责机关和所属单位的党群工作。

市委政法委行政编制13名。设书记1名,由市委领导同志兼任分管日常工作的副书记1名,正科级副书记2股级领导职数5名。

二、2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

中共穆棱市委政法委员会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

291.75

一、一般公共服务支出

29

209.26

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

9.84

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

6.10

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

31.69

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

9.89

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

23.36

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

297.85

本年支出合计

52

284.04

        用事业基金弥补收支差额

25

               结余分配

53

        年初结转和结余

26

0.01

               年末结转和结余

54

13.82

27

55

总计

28

297.86

总计

56

297.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:穆棱市委政法委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

297.85

291.75

6.10

201

一般公共服务支出

222.70

216.60

6.10

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

222.70

216.60

6.10

2013101

 行政运行

131.85

131.32

0.53

2013102

 一般行政管理事务

90.84

85.28

5.56

204

公共安全支出

10.00

10.00

20402

公安

10.00

10.00

2040299

 其他公安支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

31.69

31.69

20805

行政事业单位离退休

31.69

31.69

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

19.38

19.38

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.31

12.31

210

医疗卫生与计划生育支出

9.89

9.89

21011

行政事业单位医疗

9.89

9.89

2101101

 行政单位医疗

9.89

9.89

221

住房保障支出

23.57

23.57

22102

住房改革支出

23.57

23.57

2210201

 住房公积金

10.45

10.45

2210202

 提租补贴

13.12

13.12

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:穆棱市委政法委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

284.04

193.77

90.27

201

一般公共服务支出

209.26

128.82

80.43

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

209.26

128.82

80.43

2013101

 行政运行

128.82

128.82

2013102

 一般行政管理事务

80.43

80.43

204

公共安全支出

9.84

9.84

20402

公安

9.84

9.84

2040299

 其他公安支出

9.84

9.84

208

社会保障和就业支出

31.69

31.69

20805

行政事业单位离退休

31.69

31.69

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

19.38

19.38

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.31

12.31

210

医疗卫生与计划生育支出

9.89

9.89

21011

行政事业单位医疗

9.89

9.89

2101101

 行政单位医疗

9.89

9.89

221

住房保障支出

23.36

23.36

22102

住房改革支出

23.36

23.36

2210201

 住房公积金

10.45

10.45

2210202

 提租补贴

12.91

12.91

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

中共穆棱市委政法委员会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

291.75

一、一般公共服务支出

30

203.68

203.68

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

9.84

9.84

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

31.69

31.69

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

9.89

9.89

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

23.36

23.36

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

291.75

本年支出合计

53

278.47

278.47

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

13.29

13.29

     一般公共预算财政拨款

26

55

       政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

291.75

总计

58

291.75

291.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

中共穆棱市委政法委员会

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

278.47

193.77

84.69

201

一般公共服务支出

203.68

128.82

74.86

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

203.68

128.82

74.86

2013101

 行政运行

128.82

128.82

2013102

 一般行政管理事务

74.86

74.86

204

公共安全支出

9.84

9.84

20402

公安

9.84

9.84

2040299

 其他公安支出

9.84

9.84

208

社会保障和就业支出

31.69

31.69

20805

行政事业单位离退休

31.69

31.69

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

19.38

19.38

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.31

12.31

210

医疗卫生与计划生育支出

9.89

9.89

21011

行政事业单位医疗

9.89

9.89

2101101

 行政单位医疗

9.89

9.89

221

住房保障支出

23.36

23.36

22102

住房改革支出

23.36

23.36

2210201

 住房公积金

10.45

10.45

2210202

 提租补贴

12.91

12.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

穆棱市委政法委

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

155.57

302

商品和服务支出

13.68

310

资本性支出

5.14

30101

 基本工资

44.34

30201

 办公费

2.23

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

60.8

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

5.14

30103

 奖金

17.44

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

30205

 水费

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

12.31

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

31008

 物资储备

30110

 职工基本医疗保险缴费

6.1

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

3.79

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

10.45

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

0.34

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

19.38

30215

 会议费

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

30216

 培训费

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

19.38

30217

 公务招待费

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

312

对企业补助

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

30226

 劳务费

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

31205

 利息补贴

30308

 助学金

30228

 工会经费

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

30229

 福利费

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

31302

 对社会保险基金补助

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

30239

 其他交通费用

10.59

31303

 补充全国社会保障基金

30240

 税金及附加费用

0.82

399

其他支出

30299

 其他商品和服务支出

0.04

39906

 赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

 国外债务付息

39999

 其他支出

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

174.95

公用经费合计

18.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

7、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

中共穆棱市委政法委员会

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.07

0.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

8、政府性基金财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

穆棱市政法委

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

三、2018年度部门决算情况说明

1、收入支出情况说明

 

2018年度本单位年初结转结余0.01万元,本年收入为297.85万元,较2017年下降2%,主要原因是项目经费的减少影响

2018年本单位支出284.04万元。其中,一般公共服务支出209.26万元,医疗卫生与计划生育支出9.89万元,住房保障支出23.36万元。年末结转和结余13.82万元。支出决算总额较2017年增长了7.8%,原因是人员经费的增加影响。

2018年财政拨款支出共计284.04万元。其中,基本支出193.77万元,主要用于人员经费和日常公用经费;项目支出90.27万元,主要用于行政事业类项目。

2018年度本单位年末结转结余13.82万元,其中项目结转结余10.58万元。

2、收入情况说明

中国共产党穆棱市委员会政法委员会部门2018年度收入合计 297.85万元。其中:财政拨款收入 291.75万元,占总收入的98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入6.10万元,占总收入的2%。与上年对比下降2.48%,减少金额为7.38万元,主要原因是2018年一般项目经费减少影响

3、支出情况说明

中国共产党穆棱市委员会政法委员会部门2018年度支出合计284.04万元。其中:基本支出193.77万元,占总支出的68.2%;项目支出90.27万元,占总支出的32.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加20.47万元,主要原因是2018年年初人员经费有所增加影响

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党穆棱市委员会政法委员会机关正常运转的日常支出193.77万元。与上年对比减少42.37万元,主要原因分析,经费减少变动主要原因为年末人员经费变动影响。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党穆棱市委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90.27万元。与上年对比增加了62.84万元,增幅2.3倍,主要原因分析为:2018年我单位通过项目支出新购一批涉密专用信息设备,加之各明细项目的调整,综合影响下形成支出增加。2018年项目支出明细如下:

1.综治中心建设工作经费6.12万元;

2.十三个产业推进组工作经费15万元;

3.扫黑除恶工作经费10万元;

4.政法防范宣传教育转化经费2.66万元;

4、财政收支情况说明增减和主要原因

中国共产党穆棱市委员会政法委员会部门2018年度,本年收入为297.85万元,较2017年下降2%,原因是一般项目经费减少影响

2018年本单位支出284.04万元。其中,一般公共服务支出209.26万元,医疗卫生与计划生育支出9.89万元,住房保障支出23.36万元。年末结转和结余13.82万元。支出决算总额较2017年增长了7.8%,原因是人员经费的增加影响。